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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 100.205.000
Nro. de Orden de Pago
20177937
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.300.733
IVA
₲ 9.109.545
Retención DNCP
₲ 357.094
Retención IVA
₲ 2.732.864
Retención Renta
₲ 1.821.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.992.400
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
6907/17
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-136474
Monto Contrato
₲ 520.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.736.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande