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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 78.650.000
Nro. de Orden de Pago
20177726
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.967.220
IVA
₲ 7.150.000
Retención DNCP
₲ 280.280
Retención IVA
₲ 2.145.000
Retención Renta
₲ 1.430.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.827.500
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
6907/17
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-136474
Monto Contrato
₲ 520.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.736.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande