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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 15.299.960
Nro. de Orden de Pago
20199529
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.411.449
IVA
₲ 1.390.905
Retención DNCP
₲ 53.967
Retención IVA
₲ 417.272
Retención Renta
₲ 417.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6875
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-135664
Monto Contrato
₲ 3.329.634.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.344.975.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.168.458.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande