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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014260
Monto de la Factura
₲ 451.580.217
Nro. de Orden de Pago
2018559
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.444.576
IVA
₲ 41.052.747
Retención DNCP
₲ 1.609.268
Retención IVA
₲ 12.315.824
Retención Renta
₲ 8.210.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
7029
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-148443
Monto Contrato
₲ 975.820.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.820.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 927.987.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323162
Nombre de la Licitación
Lp1328-17.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande