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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003080
Monto de la Factura
₲ 157.697.960
Nro. de Orden de Pago
20187407
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.165.965
IVA
₲ 14.336.178
Retención DNCP
₲ 561.978
Retención IVA
₲ 4.300.853
Retención Renta
₲ 2.867.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.801.928
Datos del Contrato
Proveedor
B & B S.A.
RUC
80021901-5
Número de Contrato
6983/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-145759
Monto Contrato
₲ 7.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.290.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.857.667.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande