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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003512
Monto de la Factura
₲ 86.324.800
Nro. de Orden de Pago
20192373
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.995.443
IVA
₲ 7.847.709
Retención DNCP
₲ 304.491
Retención IVA
₲ 2.354.313
Retención Renta
₲ 2.354.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.316.240
Datos del Contrato
Proveedor
B & B S.A.
RUC
80021901-5
Número de Contrato
6983/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-145759
Monto Contrato
₲ 7.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.290.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.857.667.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande