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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000155
Monto de la Factura
₲ 219.871.500
Nro. de Orden de Pago
2018848
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.093.799
IVA
₲ 19.988.318
Retención DNCP
₲ 783.542
Retención IVA
₲ 5.996.495
Retención Renta
₲ 3.997.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7032
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-148450
Monto Contrato
₲ 219.871.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.871.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.093.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323162
Nombre de la Licitación
Lp1328-17.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande