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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 31.349.640
Nro. de Orden de Pago
20203512
Fecha de Orden de Pago
29-05-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.104.097
IVA
₲ 2.849.967
Retención DNCP
₲ 110.579
Retención IVA
₲ 854.990
Retención Renta
₲ 854.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.424.984
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ALIMENTADORES
RUC
80096918-9
Número de Contrato
6903/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-138419
Monto Contrato
₲ 1.574.120.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.413.545.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.720.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316216
Nombre de la Licitación
Lp1254-16.Construcción de Nuevos Alimentadores de MT Emergentes del Centro de Distribución Mburucuyá, en la Ciudad de Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande