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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004891
Monto de la Factura
₲ 124.444.000
Nro. de Orden de Pago
20188583
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.417.748
IVA
₲ 11.313.091
Retención DNCP
₲ 438.948
Retención IVA
₲ 3.393.927
Retención Renta
₲ 3.393.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.799.450
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7028/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149795
Monto Contrato
₲ 1.628.998.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.998.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.524.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323733
Nombre de la Licitación
Lp1305-17.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande