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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009324
Monto de la Factura
₲ 77.935.000
Nro. de Orden de Pago
201711560
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.114.768
IVA
₲ 7.085.000
Retención DNCP
₲ 277.732
Retención IVA
₲ 2.125.500
Retención Renta
₲ 1.417.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
1334-2017-0118
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-147425
Monto Contrato
₲ 164.084.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.084.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.041.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322840
Nombre de la Licitación
Lp1303-2017.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande