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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 125.388.965
Nro. de Orden de Pago
201710446
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.242.626
IVA
₲ 11.398.997
Retención DNCP
₲ 446.841
Retención IVA
₲ 3.419.699
Retención Renta
₲ 2.279.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1334-2017-0119
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-144425
Monto Contrato
₲ 125.388.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.388.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.242.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322840
Nombre de la Licitación
Lp1303-2017.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande