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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 16.629.237
Nro. de Orden de Pago
201965
Fecha de Orden de Pago
02-01-2019
Fecha Emisión Cheque
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.907.657
IVA
₲ 1.511.749
Retención DNCP
₲ 58.656
Retención IVA
₲ 453.525
Retención Renta
₲ 453.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 755.874
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
6766/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-138855
Monto Contrato
₲ 2.662.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.607.224.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.360.507.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande