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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 213.443.100
Nro. de Orden de Pago
201910490
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.047.878
IVA
₲ 19.403.918
Retención DNCP
₲ 752.872
Retención IVA
₲ 5.821.175
Retención Renta
₲ 5.821.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6985/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146346
Monto Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.003.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande