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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 221.024.400
Nro. de Orden de Pago
20192895
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.768.423
IVA
₲ 20.093.127
Retención DNCP
₲ 779.613
Retención IVA
₲ 6.027.938
Retención Renta
₲ 6.027.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.420.488
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6985/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146346
Monto Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.003.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande