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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 331.536.600
Nro. de Orden de Pago
20194030
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.127.024
IVA
₲ 30.139.691

Retención DNCP
₲ 1.169.420
Retención IVA
₲ 9.041.907
Retención Renta
₲ 9.041.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.156.342

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6985/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146346
Monto Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.003.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande