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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 217.525.297
Nro. de Orden de Pago
20201870
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.717.757
IVA
₲ 19.775.027
Retención DNCP
₲ 767.271
Retención IVA
₲ 5.932.508
Retención Renta
₲ 5.932.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.175.253
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6985/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146346
Monto Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.003.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande