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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004615
Monto de la Factura
₲ 1.165.763.907
Nro. de Orden de Pago
201711291
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.620.280
IVA
₲ 105.978.537
Retención DNCP
₲ 4.154.359
Retención IVA
₲ 31.793.561
Retención Renta
₲ 21.195.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
6290/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-138543
Monto Contrato
₲ 1.665.377.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.377.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.583.743.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304725
Nombre de la Licitación
Lp1248-16.Adquisición de Uniformes para Funcionarios del Plano Técnico - Operacional de la Empresa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande