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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000977
Monto de la Factura
₲ 435.370.288
Nro. de Orden de Pago
20195855
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.297.589
IVA
₲ 39.579.117
Retención DNCP
₲ 1.535.670
Retención IVA
₲ 11.873.735
Retención Renta
₲ 11.873.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.789.559
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6959
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-143888
Monto Contrato
₲ 3.711.597.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.694.785.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.326.932.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331024
Nombre de la Licitación
Lp1298-17.Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión NAT 05, desde el Centro de Distribución Natalio, en Distritos del Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande