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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000670
Monto de la Factura
₲ 1.113.479.323
Nro. de Orden de Pago
2018171
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.008.285.894
IVA
₲ 101.225.393
Retención DNCP
₲ 3.968.035
Retención IVA
₲ 30.367.618
Retención Renta
₲ 20.245.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 50.612.697
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6959
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-143888
Monto Contrato
₲ 3.711.597.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.694.785.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.326.932.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331024
Nombre de la Licitación
Lp1298-17.Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión NAT 05, desde el Centro de Distribución Natalio, en Distritos del Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande