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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001199
Monto de la Factura
₲ 115.405.060
Nro. de Orden de Pago
20205747
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.457.488
IVA
₲ 10.491.369
Retención DNCP
₲ 407.065
Retención IVA
₲ 3.147.411
Retención Renta
₲ 3.147.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.245.685
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6959
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-143888
Monto Contrato
₲ 3.711.597.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.694.785.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.326.932.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331024
Nombre de la Licitación
Lp1298-17.Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión NAT 05, desde el Centro de Distribución Natalio, en Distritos del Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande