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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009438
Monto de la Factura
₲ 76.989.000
Nro. de Orden de Pago
20176372
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.215.139
IVA
₲ 6.999.000
Retención DNCP
₲ 274.361
Retención IVA
₲ 2.099.700
Retención Renta
₲ 1.399.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
6736/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-136875
Monto Contrato
₲ 76.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.989.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.215.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305196
Nombre de la Licitación
Lp1233-16. Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande