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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 169.941.122
Nro. de Orden de Pago
20192514
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.347.581
IVA
₲ 15.449.193
Retención DNCP
₲ 599.429
Retención IVA
₲ 4.634.758
Retención Renta
₲ 4.634.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.724.596
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7068
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149868
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.267.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.905.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332786
Nombre de la Licitación
Lp1324-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en Asentamientos de los Distritos de San Juan Nepomuceno,Tava i y Abaí, del Departamento de Caazapá, con provisión Total de Materiales"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande