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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
20182572
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.216.000
IVA
₲ 20.000.000
Retención DNCP
₲ 784.000
Retención IVA
₲ 6.000.000
Retención Renta
₲ 4.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7068
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149868
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.267.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.905.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332786
Nombre de la Licitación
Lp1324-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en Asentamientos de los Distritos de San Juan Nepomuceno,Tava i y Abaí, del Departamento de Caazapá, con provisión Total de Materiales"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande