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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 65.996.877
Nro. de Orden de Pago
20205975
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.164.400
IVA
₲ 5.999.716
Retención DNCP
₲ 232.789
Retención IVA
₲ 1.799.915
Retención Renta
₲ 1.799.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.999.858
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7068
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149868
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.267.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.905.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332786
Nombre de la Licitación
Lp1324-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en Asentamientos de los Distritos de San Juan Nepomuceno,Tava i y Abaí, del Departamento de Caazapá, con provisión Total de Materiales"
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande