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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 224.092.016
Nro. de Orden de Pago
201711152
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.921.433
IVA
₲ 20.372.001
Retención DNCP
₲ 798.582
Retención IVA
₲ 6.111.600
Retención Renta
₲ 4.074.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.186.001
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146597
Monto Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.854.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332133
Nombre de la Licitación
Lp1311-2017.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande