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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 53.781.633
Nro. de Orden de Pago
20188170
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.213.767
IVA
₲ 4.889.239
Retención DNCP
₲ 189.702
Retención IVA
₲ 1.466.772
Retención Renta
₲ 1.466.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.444.620
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146597
Monto Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.854.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332133
Nombre de la Licitación
Lp1311-2017.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande