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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 49.903.075
Nro. de Orden de Pago
202110441
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.736.745
IVA
₲ 4.536.643
Retención DNCP
₲ 176.022
Retención IVA
₲ 1.360.993
Retención Renta
₲ 1.360.993
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.268.322
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146597
Monto Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.854.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332133
Nombre de la Licitación
Lp1311-2017.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande