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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 79.605.439
Nro. de Orden de Pago
20212133
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
20-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.364.106
IVA
₲ 7.236.858
Retención DNCP
₲ 280.790
Retención IVA
₲ 2.171.057
Retención Renta
₲ 2.171.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.618.429
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
7005/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146597
Monto Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.476.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.854.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332133
Nombre de la Licitación
Lp1311-2017.Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento de la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande