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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 4.119.398
Nro. de Orden de Pago
2019913
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.692.929
IVA
₲ 374.491
Retención DNCP
₲ 14.530
Retención IVA
₲ 112.347
Retención Renta
₲ 112.347
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 187.245
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
6936/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142027
Monto Contrato
₲ 851.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.758.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.612.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318623
Nombre de la Licitación
Lp01274-16 Obtención de Precios Unitarios HHP2 para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande