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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004944
Monto de la Factura
₲ 3.948.300
Nro. de Orden de Pago
201711150
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.754.762
IVA
₲ 358.936
Retención DNCP
₲ 14.070
Retención IVA
₲ 107.681
Retención Renta
₲ 71.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
7031
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-148441
Monto Contrato
₲ 3.948.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.948.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.754.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323162
Nombre de la Licitación
Lp1328-17.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande