- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0032167
Monto de la Factura
₲ 500.300.000
Nro. de Orden de Pago
20182381
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.420.749
IVA
₲ 45.481.818
Retención DNCP
₲ 1.782.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.096.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1334-2017-0116
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-143996
Monto Contrato
₲ 5.003.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.003.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.728.653.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323692
Nombre de la Licitación
Lp1295-17.Adquisición de Crucetas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande