- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0024060
Monto de la Factura
₲ 1.000.600.000
Nro. de Orden de Pago
201711655
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.534.407
IVA
₲ 90.963.636
Retención DNCP
₲ 3.565.775
Retención IVA
₲ 27.289.091
Retención Renta
₲ 18.192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.018.000
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1334-2017-0116
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-143996
Monto Contrato
₲ 5.003.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.003.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.728.653.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323692
Nombre de la Licitación
Lp1295-17.Adquisición de Crucetas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande