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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 25.350.781
Nro. de Orden de Pago
20188983
Fecha de Orden de Pago
02-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.726.284
IVA
₲ 2.304.616
Retención DNCP
₲ 89.419
Retención IVA
₲ 691.385
Retención Renta
₲ 691.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.152.308
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
6938/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142026
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.992.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.271.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318623
Nombre de la Licitación
Lp01274-16 Obtención de Precios Unitarios HHP2 para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande