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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 26.306.566
Nro. de Orden de Pago
201810936
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.583.119
IVA
₲ 2.391.506
Retención DNCP
₲ 92.790
Retención IVA
₲ 717.452
Retención Renta
₲ 717.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.195.753
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
6938/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142026
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.992.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.271.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318623
Nombre de la Licitación
Lp01274-16 Obtención de Precios Unitarios HHP2 para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande