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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 4.768.242
Nro. de Orden de Pago
20183171
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.317.774
IVA
₲ 433.477
Retención DNCP
₲ 16.992
Retención IVA
₲ 130.043
Retención Renta
₲ 86.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 216.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
6938/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142026
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.992.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.271.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318623
Nombre de la Licitación
Lp01274-16 Obtención de Precios Unitarios HHP2 para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande