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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 275.044.000
Nro. de Orden de Pago
20181279
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.561.843
IVA
₲ 25.004.000
Retención DNCP
₲ 980.157
Retención IVA
₲ 7.501.200
Retención Renta
₲ 5.000.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7039/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149825
Monto Contrato
₲ 390.942.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.942.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.779.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305170
Nombre de la Licitación
Lp1268-16.Adquisición de Tóner y Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande