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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 115.898.820
Nro. de Orden de Pago
2018576
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.217.671
IVA
₲ 10.536.256
Retención DNCP
₲ 413.021
Retención IVA
₲ 3.160.877
Retención Renta
₲ 2.107.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
7039/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149825
Monto Contrato
₲ 390.942.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.942.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.779.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305170
Nombre de la Licitación
Lp1268-16.Adquisición de Tóner y Tintas para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande