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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 1.324.954
Nro. de Orden de Pago
20197978
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.786
IVA
₲ 120.450
Retención DNCP
₲ 4.673
Retención IVA
₲ 36.135
Retención Renta
₲ 36.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 60.225
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
6994
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146609
Monto Contrato
₲ 1.640.281.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.545.881.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.254.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322890
Nombre de la Licitación
Lp1288-17.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón(HHP3),para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE en Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande