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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 24.513.735
Nro. de Orden de Pago
20192367
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.975.895
IVA
₲ 2.228.521
Retención DNCP
₲ 86.467
Retención IVA
₲ 668.556
Retención Renta
₲ 668.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.114.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
6994
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146609
Monto Contrato
₲ 1.640.281.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.545.881.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.254.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322890
Nombre de la Licitación
Lp1288-17.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón(HHP3),para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE en Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande