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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 608.999.500
Nro. de Orden de Pago
201710509
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.147.452
IVA
₲ 55.363.591
Retención DNCP
₲ 2.170.253
Retención IVA
₲ 16.609.077
Retención Renta
₲ 11.072.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
6988/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146152
Monto Contrato
₲ 6.089.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.089.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.668.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande