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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002625
Monto de la Factura
₲ 179.117.500
Nro. de Orden de Pago
20195967
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.715.658
IVA
₲ 16.283.409
Retención DNCP
₲ 631.796
Retención IVA
₲ 4.885.023
Retención Renta
₲ 4.885.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
6988/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146152
Monto Contrato
₲ 6.089.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.089.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.668.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande