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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 429.882.000
Nro. de Orden de Pago
20185385
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.809.966
IVA
₲ 39.080.182
Retención DNCP
₲ 1.531.943
Retención IVA
₲ 11.724.055
Retención Renta
₲ 7.816.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
6988/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146152
Monto Contrato
₲ 6.089.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.089.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.668.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande