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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003236
Monto de la Factura
₲ 1.138.287.780
Nro. de Orden de Pago
20176509
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
28-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.490.983
IVA
₲ 103.480.707
Retención DNCP
₲ 4.056.444
Retención IVA
₲ 31.044.212
Retención Renta
₲ 20.696.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
6918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-139445
Monto Contrato
₲ 1.138.287.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.138.287.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.490.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304278
Nombre de la Licitación
Lp1275-16.Actualización de Software de Diseño Asistido - CAD - Ad Referendum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande