- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 160.756.400
Nro. de Orden de Pago
201810083
Fecha de Orden de Pago
05-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.205.710
IVA
₲ 14.614.218
Retención DNCP
₲ 567.032
Retención IVA
₲ 4.384.265
Retención Renta
₲ 4.384.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.215.128
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6987/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146153
Monto Contrato
₲ 6.118.517.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.118.517.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.769.479.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande