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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 168.396.600
Nro. de Orden de Pago
2019860
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.617.349
IVA
₲ 15.308.782
Retención DNCP
₲ 593.981
Retención IVA
₲ 4.592.635
Retención Renta
₲ 4.592.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6987/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146153
Monto Contrato
₲ 6.118.517.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.118.517.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.769.479.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande