- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 161.844.100
Nro. de Orden de Pago
2019776
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.445.372
IVA
₲ 14.713.100
Retención DNCP
₲ 570.868
Retención IVA
₲ 4.413.930
Retención Renta
₲ 4.413.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6987/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146153
Monto Contrato
₲ 6.118.517.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.118.517.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.769.479.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande