- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 326.144.980
Nro. de Orden de Pago
201810986
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.204.852
IVA
₲ 29.649.544
Retención DNCP
₲ 1.150.402
Retención IVA
₲ 8.894.863
Retención Renta
₲ 8.894.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6987/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146153
Monto Contrato
₲ 6.118.517.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.118.517.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.769.479.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande