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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Nro. de Timbrado
17415261
Monto de la Factura
₲ 34.214.400
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.864.817
IVA
Retención DNCP
₲ 119.439
Retención IVA
₲ 933.120
Retención Renta
₲ 1.244.160
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.052.864
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-249397
Monto Contrato
₲ 427.687.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.687.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.839.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill