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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Nro. de Timbrado
17415261
Monto de la Factura
₲ 393.473.520
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.974.423
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.373.580
Retención IVA
₲ 10.731.096
Retención Renta
₲ 14.308.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 55.086.293
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-249397
Monto Contrato
₲ 427.687.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.687.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.839.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill