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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002280/281
Nro. de Timbrado
16923418
Monto de la Factura
₲ 400.515.900
Nro. de Orden de Pago
1341
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.630.359
IVA
Retención DNCP
₲ 1.398.165
Retención IVA
₲ 10.923.161
Retención Renta
₲ 14.564.215
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-249395
Monto Contrato
₲ 400.515.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.515.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.630.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill